Problem polega na tym, że została wystawiona faktura zaliczkowa w programie Faktura Premium 2009, gdzie w polu nabywcy błędnie wpisano nabywce i NIP. Po prostu dwie firmy posiadają taki sam adres. Nazwę również mają podobną tylko jedna jest spółką jawną druga cywilną. Najprostszym rozwiązaniem byłoby wystawienie noty korygującej. Jednak ze względu na zmianę podmiotu w nocie, mogłaby ona zgodnie z przepisami zostać zakwestionowana przez Urząd Skarbowy. Czy w jakiś sposób można dokonać korekty nabywcy w programie Faktura Pemium? Czy ktoś w ogóle dysponuje wzorem faktury korygującej na której korygowany jest nabywca dokumentu? Proszę o informację.

Przepis mowi ze dane nabywcy koryguje się notą.....
A faktura korygująca dotyczy tylko korekty ilosci lub ceny

Ew korekta na zero calosci i potem nowa faktura juz wlasciwemu klientowi

na dodatek NOTĘ KOYGUJĄCĄ szczególnie na zmianę danych nabywcy ma obowiązek wystawić nabywca a nie wystawca FV.

tak więc albo niech sobie wystawią notę wy podpiszecie i po sprawie - choć tu będzie problem z dalszymi fakturami bo to zaliczka, proponuje więc wystawic korekte zaliczki do zera (dla tej błędnej firmy) a następnie juz ponownie zaliczkową na poprawnego kontrahenta. Jako ze z opisu wynika, że to powiązane firmy nie powinno być problemu z załawieniem tematu.

To jak rozumieć taki cytat:
Zwrot „jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą”, użyty w rozporządzeniu, oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np.: błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym itp. Mogą być prostowane w tym trybie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. Nie można natomiast na drodze wystawienia noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży z jednego istniejącego realnie na drugi mający również swój byt cywilnoprawny i podatkowy (wyrok NSA z 27 października 1999 r., sygn. akt III SA 7685/98).

Tak na marginesie wg przepisów fakturą korygującą można skorygować jakikolwiek błąd. Tylko, że we wszystkich sytuacjach do tego typu błędów stosuje się note korygującą wystawioną przez nabywcę, bo tak jest po prostu łatwiej. Z resztą nie ma nawet druków faktury korygującej umożliwiającej korektę nabywcy.

Z tym zerowanie m też tak myślałem ale sprzedaż i zakończenie usługi miało miejsce w maju. O błędzie dowiedziałem się pod koniec lipca od klienta. Zaś "nowa" faktura miałaby być w sierpniu 2,5 miesiąca bo zrealizowaniu usługi. A co z 7 dniowym terminem wystawienia faktury od zakończenia realizacji usługi?