Dzień Dobry
Po wprowadzeniu korekty program rozlicza finansowo FV ale niestety towar nie "schodzi" ze stanu. Nie mogę nigdzie znaleźć ustawienia tego.

Masz na fakturze NIE WYDANO. Kliknij dwa razy i wystawi się korekta dokumentu magazynowego.

To wiem - w poprzednich wersjach to było. W tej się nie pojawia. Jest tylko "ROZLICZONO" Nie tworzy w ogóle dokumentu magazynowego. W poprzedniej wersji przy kliknięciu WYSTAW pojawiało się okienko z możliwościami rozliczenia Płatności i Dokumentu Magazynowego. Tutaj nie mam.

Czy może to być spowodowane tym, że wprowadzam korektę na towar po MIGRACJI?? Migracja nie przenosi dokumentów magazynowych, więc defakto nie ma PZ na ten towar?

Piszę też dla innych. Po migracji po wejściu do programu pokazuje się komunikat czy powiązać dokumenty. To właśnie wtedy robi się powiązanie.
Mam różne wizje
1. Albo zrobiłeś w starszej migracji gdzie ten komunikat nie pojawiał się i trzeba było ręcznie wywołać skrypt do powiązań. Po tym wszystkim podniosłeś wersję programu. A wywołanie po podniesieniu już nie łączy.
2. Pokazał się komunikat a ty go zignorowałeś.
3. Nie pokazał się komunikat bo poszło coś nie tak

napisz jak zakończyła się cała sprawa