 |
| Autor |
Wiadomość |
|
krzysiek
Ekspert
Rejestracja: 2007-12-11, 23:18 Posty: 1942 Pomógł: 49
|
import i widzisz liste możliwych importów po prawej masz przycisk Edytuj
|
| 2010-01-25, 11:30 |
|
|
| Autor |
Wiadomość |
|
Mix-soft.pl
|
|
|
|
JacekBomba
Rejestracja: 2009-10-29, 09:48 Posty: 48 Pomógł: 1
|
Witam.
Chcialbym zaimportowac dokument KP przy pomocy szablonu importu specjalnego z pliku w formacie csv. W kwestii szablonu importu jestem 'zielony'. Czytajac ten watek widze, ze sugerujecie aby podejrzec import w formacie subiekt lub fpp. Piszecie, ze pliki odpowiednie pliki ams powinny byc w katalogu Szablon. Problem w tym, ze ja tam nie mam plikow dotyczacych importu z subiekta lub fpp (mam Symfonie Handel Premium 2006 oraz demo 2010). Czy ktos moze udostepnic te pliki?
Pozdrawiam,
Jacek
|
| 2010-02-10, 12:38 |
|
|
|
gregee123
Rejestracja: 2009-06-27, 12:05
Posty: 298
|
Te pliki AMS są w katalogu szablon ale w FK nie w Handlu.
|
| 2010-02-10, 12:50 |
|
|
|
JacekBomba
Rejestracja: 2009-10-29, 09:48 Posty: 48 Pomógł: 1
|
Jesli sciagne FK to dam rade wykorzystac te asm w handlu do importu danych w standardzie np. subiekta?
|
| 2010-02-10, 12:59 |
|
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Nie... one sa do importu do FK z subiekta.... ale pomysly w nich zawarte po modyfikacjach oczywiscei uzyjesz i w handlu tylko ze to duzo modyfikacji :)
|
| 2010-02-10, 16:44 |
|
|
|
JacekBomba
Rejestracja: 2009-10-29, 09:48 Posty: 48 Pomógł: 1
|
Juz sobie poradzilem, ale i tak nie rozwiazalo to mojego problemu. Czy udalo sie komus zaimportowac w jakis sposob dokument KP z pliku tekstowego bez zadnej ingerencji uzytkownika (za kazdym razem pyta sie o kwote wplaty)?
Pozdrawiam,
Jacek
|
| 2010-02-11, 09:30 |
|
|
|
Papryk
Rejestracja: 2010-02-22, 14:04
Posty: 5
|
 Witam,
postanowiłem dopisać swoje zapytanie tutaj ponieważ tematyka bardzo podobna.
Próbuje importować faktury do SymfoniiFK szablonem fmfk.ams format 3.
Import jest z autorskiego programu, mogę modyfikować plik który jest generowany.
Problem który się pojawia to przy imporcie faktury w rozrachunkach po stronie MA na koncie należnego podatku nie pojawia się checkbox nowa transakcja, po stronie WN natomiast pojawia się. Skutkuje to oczywiście żółtym wykrzyknikiem z komunikatem ze nie uzupełniono rozrachunków.
Przy próbie importu korekty natomiast ani po stronie MA ani po stronie WN w rozrachunkach nie zaznaczają sie pola nowa transakcja.
poniżej pliki z importem faktury i korekty. Byłbym wdzięczny za wszelkie porady i sugestie.
Pozdrawiam, Patryk
Faktura
Kod: Kontrahent{
id = 755
kod =Firma
nazwa =Firma
miejscowosc =Miasto
ulica =W.SIKORSKIEGO
dom =5
lokal =
kodpocz =32-500
nip =6281008060
khfk =32
}
Dokument{
kod = 99994/02/2010/GK
nazwa = Faktura VAT
data = 2010-02-16
datasp = 2010-02-16
symbol FK = GK
obsluguj jak = GK
FK nazwa = 99994/02/2010/GK
opis FK = Sprzedaż usług, wynajem
kwota = 24400
Rozrachunek{
kwota =24400
wkwota =24400
waluta =
kurs =1.000000000000
}
Dane nabywcy{
khid = 755
fk_ident =32
khkod =Firma
khnazwa =Firma
khadres =W.SIKORSKIEGO
khdom =5
khlokal =
khmiasto =Miasto
khkodpocz =32-500
khnip =6281008060
}
Dane odbiorcy{
odid = 755
odkod =Firma
odnazwa =Firma
odadres =W.SIKORSKIEGO
oddom =5
odlokal =
odmiasto =Miasto
odkodpocz =32-500
}
Zapis{
strona = WN
kwota = 24400
konto = 201-2-1-32
opis = Wynajem sprzętu
NumerDok = 99994/02/2010/GK
Pozycja = 0
ZapisRownolegly = 0
}
Zapis{
strona = MA
kwota = 10000
konto = 702-2
opis = Wynajem sprzętu
NumerDok = 99994/02/2010/GK
Pozycja = 0
ZapisRownolegly = 0
}
Zapis{
strona = MA
kwota = 10000
konto = 702-2
opis = Wynajem
NumerDok = 99994/02/2010/GK
Pozycja = 0
ZapisRownolegly = 0
}
Zapis{
strona = MA
kwota = 4400
konto = 221-1
opis = Wynajem
NumerDok = 99994/02/2010/GK
Pozycja = 0
ZapisRownolegly = 0
}
Rejestr{
Skrot =rSKV
Nazwa =Sprzedaż VAT
Rodzaj =1
Naliczony =0
ABC =1
metoda_VAT =0
datarej =2010-02-16
okres = 2010-02-01
brutto1 =24400
netto1 =20000
vat1 =4400
stawka1 =22
brutto2 =0.00
netto2 =0.00
vat2 =0.00
stawka2 =7
brutto3 =0.00
netto3 =0.00
vat3 =0.00
stawka3 =3
brutto4 =0.00
netto4 =0.00
vat4 =0.00
stawka4 =0
netto0 =0.00
nettoWolne =0.00
nettoNieop =0.00
sumanetto =20000
sumavat =4400
brutto =24400
}
Transakcja{
termin = 2010-03-02
}
}
Kod: Kontrahent{
id = 755
kod =Firma
nazwa =Firma
miejscowosc =Miasto
ulica =W.SIKORSKIEGO
dom =5
lokal =
kodpocz =32-500
nip =6281008060
khfk =32
}
Dokument{
kod = 99999/02/2010/K-GK
nazwa = Faktura Korygująca VAT
data = 2010-02-16
datasp = 2010-02-16
symbol FK = K-GK
obsluguj jak = K-GK
FK nazwa = 99999/02/2010/K-GK
opis FK = Korekta do 99994/02/2010/GK
kwota = -12200
NazwaKor =99994/02/2010/GK
DataKor =2010-02-16
Rozrachunek{
kwota =-12200
wkwota =-12200
waluta =
kurs =1.000000000000
}
Dokument korygowany{
typ =0
kod =99994/02/2010/GK
}
Dokument nadrzędny{
typ =0
kod =99994/02/2010/GK
}
Dane nabywcy{
khid = 755
fk_ident =32
khkod =Firma
khnazwa =Firma
khadres =W.SIKORSKIEGO
khdom =5
khlokal =
khmiasto =Miasto
khkodpocz =32-500
khnip =6281008060
}
Dane odbiorcy{
odid = 755
odkod =Firma
odnazwa =Firma
odadres =W.SIKORSKIEGO
oddom =5
odlokal =
odmiasto =Miasto
odkodpocz =32-500
}
Zapis{
strona = WN
kwota = -12200
konto = 201-2-1-32
opis = zmiana wartości
NumerDok = 99999/02/2010/K-GK
Pozycja = 0
ZapisRownolegly = 0
}
Zapis{
strona = MA
kwota = -10000
konto = 702-2
opis = zmiana wartości
NumerDok = 99999/02/2010/K-GK
Pozycja = 0
ZapisRownolegly = 0
}
Zapis{
strona = MA
kwota = -2200
konto = 221-1
opis = zmiana wartości
NumerDok = 99999/02/2010/K-GK
Pozycja = 0
ZapisRownolegly = 0
}
Rejestr{
Skrot =rSKV
Nazwa =Sprzedaż Korekty VAT
Rodzaj =1
Naliczony =0
ABC =1
metoda_VAT =0
datarej =2010-02-16
okres = 2010-02-01
brutto1 =-12200
netto1 =-10000
vat1 =-2200
stawka1 =22
brutto2 =0.00
netto2 =0.00
vat2 =0.00
stawka2 =7
brutto3 =0.00
netto3 =0.00
vat3 =0.00
stawka3 =3
brutto4 =0.00
netto4 =0.00
vat4 =0.00
stawka4 =0
netto0 =0.00
nettoWolne =0.00
nettoNieop =0.00
sumanetto =-10000
sumavat =-2200
brutto =-12200
}
Transakcja{
termin = 2010-03-02
}
}
[/b]
|
| 2010-02-22, 14:34 |
|
|
|
michalgl
Rejestracja: 2010-03-05, 11:52
Posty: 1
|
Mam plik teoretycznie w formacie Faktura Premium (wygenerowany przez program spoza Symfonii). Początek pliku:
INFO{
Nazwa programu ='SAGE SYMFONIA FAKTURA PREMIUM ę 2007' FAKTURA PREMIUM v2007
Wersja_programu =18
Wersja szablonu =2
Czy ktoś może mi pomóc w budowie szablonu do zaimportowania go do FK ?
|
| 2010-03-05, 13:37 |
|
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Mogo Ci pomoc - ale moze zadaja jakies konkretne pytanie - typu - fragment xx mi nie dziala...
A i zacznij moze nowy watek a nie podpinaj sie pod cudze ?
PS. Szablon do importu formatu FP to w fk jest cos w stylu hmin.ams i podobne... Moze zacznij od ich analizy 
|
| 2010-03-05, 18:55 |
|
|
|
mika
Rejestracja: 2010-09-28, 12:53
Posty: 12
|
Witam,
importuje faktury w formacie 3.0 (szablon fpin.AMS) Wszystko przebiega poprawnie. Faktura trafia do bufora. Jednak kiedy ją otwieram to rozwija listę kontrahentów i chcę żeby to uzupełnić bo danych o kontrahencie nie pobiera z kartoteki kontrahentów. A przy imporcie dodaje kontrahenta do kartoteki i potem w dokumencie wskazuję na odpowiedniego przez podanie kodu kontrahenta. Oto przykład importowanego pliku:
Kod: INFO{
Nazwa programu ='SAGE SYMFONIA FAKTURA PREMIUM © 2007' FAKTURA PREMIUM v2007
Wersja_programu =18
Wersja szablonu =2
Kontrahent{
id =-77466961
kod =PPP
nazwa = PPP
miejscowosc =Kraków
ulica =Bezdroża 11
}
}
Kontrahent
{
kod = D_test
nazwa = test test
miejscowosc = Wrocław
ulica = Testowa
dom = 11
lokal = 22
kodpocz = 50-001
pesel = 123456789
email = tets@cos.pl
nazwisko = Testowa
imie = Testina
}
Dokument{
rodzaj_dok =sprzedaży
Notatka_Dl{
opis =Opłata: listopad
}
nazwa =Faktura VAT
grupacen =2
flag =0
data =2010-11-08
datasp =2010-11-08
typ_dk =FVS
seria =D9
khkod =D_test
odnazwa =Kwiatek Małgorzata
odadres =11-700 Mrągowo
rejestr_platnosci =KASA
forma_platnosci =przelew
opis =kasa-przelew
rejestr_vat =rSPV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
typ_rejestru_vat =1
NazwaKatalogu =\@Dokumenty
NazwaRodzaju =D 9
Pozycja dokumentu{
kod =kater
opis_pozycji =Kater
jm =m
jmwp =m
ilosc =1.000000000000
iloscwp =1.000000000000
cenawal =0.000000000000
cena =25,00
wartNetto =25,00
wartVat =0.000000000000
stvat =0
stawkaVAT =-1
typ_pozycji =0
}
} Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
|
| 2011-03-14, 12:50 |
|
|
|
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
z jakiego programu do jakiego?
z jakiej wersji do jakiej?
czy działało to kiedyś dobrze?
od kiedy przestało działać?
da sie jeszcze napisać kilka rzeczy, a nie tylko, że nie działa
|
| 2011-03-14, 13:43 |
|
|
|
mika
Rejestracja: 2010-09-28, 12:53
Posty: 12
|
plik importowany jest z aplikacji zewnętrznej w której mogę modyfikować szablon. Nigdy to nie działało. Chcę rozbudować eksport. Teraz działa to tak, że w bloku dokumentu podaję nazwisko, imię , adres i on pamięta to tylko na fakturze, bez dodawania do kartoteki kontrahentów. Problem jednak w tym, że potem zestawienie wychodzi z niezarejestrowanym kontrahentem :( Nie działa to, że nie pobiera na fakturze danych z kartoteki kontrahenta. Po usunięciu pól nazwisko i imię z sekcji dokument faktura jest wystawiona na nikogo. Nie ma tam żadnych danych. Rozwija się lista i chce wskazania. Ten kontrahent o którego mi chodzi jest na tej rozwijalnej liście, pod tym kodem jaki wpisuję w pliku. Robiłam już eksport dokumentu i porównywałam jak powinno wyglądać. Nie licząc tego, że w wyeksportowanym z Symfonii pliku jest dużo więcej pól, to wszystko wygląda prawie tak samo.
|
| 2011-03-14, 14:16 |
|
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
khkod w sekcji dokument to chyba za malo.......
|
| 2011-03-14, 15:13 |
|
|
|
mika
Rejestracja: 2010-09-28, 12:53
Posty: 12
|
to co powinnam jeszcze dorzucić? Nie znam id, nipu nie posiadają, jedynie po kodzie mogę ich identyfikować.
|
| 2011-03-14, 15:35 |
|
|
|
mika
Rejestracja: 2010-09-28, 12:53
Posty: 12
|
ok, udalo sie. Faktycznie trzeba dorzucic jeszcze z kilka pol (nazwisko i imie) i zadziala.
|
| 2011-03-17, 14:00 |
|
|
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości |
|
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników
|
|
|
|
