Dzień dobry

Mam problem z importem sprzedaży w programie Symfonia Mała Księgowość 2017.
Używam formatu 3.0 i testowałem na wszystkich dostępnych szablonach.
Otrzymałem plik tekstowy wygenerowany z programu PC Market 7.

Po przeprowadzeniu importu wyświetlany jest taki komunikat:
Dokument XXXX, aktywne ewidencje w firmie niezgodne z importowanym dokumentem.
Import danych zakończony poprawnie.

Niestety w programie nie pojawia mi się nowy dokument. (ani bufor / ani zapisy).

Kawałek otrzymanego pliku :


Kontrahent {
Id =999999
kod =Kapias
nazwa =Odbiorca detaliczny
KrajNazwa =Polska
}

Dokument {
rodzaj_dok =sprzedaży
okres =22017
kod =DF/UTARG/170201/14/3
nazwa =Sprzedaż detaliczna
data =2017-02-01
datasp =2017-02-01
opis =Sprzedaż detaliczna
magazyn =1
data_rej =2017-02-01
rejestr_platnosci =KASA
forma_platnosci =gotówka
plattermin =2017-02-01
kwota =595.40
netto =486.42
vat =108.98
FK nazwa =DF/UTARG/170201/14/3
opis FK =Sprzedaż detaliczna
Dane nabywcy {
khid =999999
khkod =Kapias
khnazwa =Odbiorca detaliczny
khKrajNazwa =Polska
}
Dane odbiorcy {
ohid =999999
ohkod =Kapias
odnazwa =Odbiorca detaliczny
KrajNazwa =Polska
}

Zapis {
strona =WN
kwota =595.40
IdDlaRozliczen =1
opis =
NumerDok =DF/UTARG/170201/14/3
Pozycja =0
Rozbicie =0
ZapisRownolegly =1
}

}

Rejestr{
Rodzaj =1
ABC =1
data_rej =2017-02-01
okres =2017-02-01
stawka1 =23
brutto1 =576.20
netto1 =468.46
vat1 =107.74
sumanetto =486.42
sumavat =108.98
}

Rejestr{
Rodzaj =1
ABC =1
data_rej =2017-02-01
okres =2017-02-01
stawka1 =8
brutto1 =12.40
netto1 =11.48
vat1 =0.92
sumanetto =486.42
sumavat =108.98
}

Rejestr{
Rodzaj =1
ABC =1
data_rej =2017-02-01
okres =2017-02-01
stawka1 =5
brutto1 =6.80
netto1 =6.48
vat1 =0.32
sumanetto =486.42
sumavat =108.98
}

Transakcja {
zaliczka =0
Termin = 2017-02-01
}
}

Kontrahent {
id =34206
kod = 34206
nazwa =Lamela Sp z o.o
miejscowosc =Łowicz
ulica =Poznańska 4
kodpocz =99-400
rejon =
nip =834-16-99-318
statusUE =0
KrajKod =PL
KrajNazwa =Polska
aktywny =1
}

Dokument {
rodzaj_dok =magazynowy
kodMag =Kapias
osoba =Admin
okres =22017
kod =PZ/17/38
nazwa =Dokument PZ
data =2017-02-01
datasp =2017-02-01
opis =Dokument PZ
magazyn =1
data_rej =2017-02-01
rejestr_platnosci =KASA
forma_platnosci =gotówka
plattermin =2017-02-01
kwota =48592.22
netto =39505.87
vat =9086.35
FK nazwa =PZ/17/38
opis FK =Dokument PZ
Dane sprzedawcy {
khid =34206
khkod = 34206
khnazwa =Lamela Sp z o.o
khadres =Poznańska 4
khmiasto =Łowicz
khkodpocz =99-400
khnip =834-16-99-318}
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
}
Dane dostawcy {
odid =34206
odkod = 34206
odnazwa =Lamela Sp z o.o
odadres =Poznańska 4

odmiasto =Łowicz
odkodpocz =99-400
}

Zapis {
strona =WN
kwota =39505.87
konto =101
IdDlaRozliczen =1
opis =
NumerDok =PZ/17/38
Pozycja =0
Rozbicie =0
ZapisRownolegly =0
}

Rejestr{
Rodzaj =1
ABC =1
data_rej =2017-02-01
okres =2017-02-01
stawka1 =23
brutto1 =48592.22
netto1 =39505.87
vat1 =9086.35
sumanetto =39505.87
sumavat =9086.35
}

Transakcja {
zaliczka =0
Termin = 2017-02-01
}
}


kwota =368.80
konto =7
IdDlaRozliczen =1
NumerDok =DF/UTARG/170213/24/3
Pozycja =0
Rozbicie =0
ZapisRownolegly =1
}

Zapis {
strona =MA
kwota =368.80
konto =100
IdDlaRozliczen =2
NumerDok =DF/UTARG/170213/24/3
Pozycja =0
Rozbicie =1
ZapisRownolegly =1
}

Rejestr{
Skrot =
Rodzaj =1
ABC =1
data_rej =2017-02-13
okres =2017-02-01
stawka1 =23
brutto1 =356.70
netto1 =290.00
vat1 =66.70
sumanetto =301.32
sumavat =67.48
}

Rejestr{
Rodzaj =1
ABC =1
data_rej =2017-02-13
okres =2017-02-01
stawka1 =8
brutto1 =7.70
netto1 =7.13
vat1 =0.57
sumanetto =301.32
sumavat =67.48
}

Rejestr{
Rodzaj =1
ABC =1
data_rej =2017-02-13
okres =2017-02-01
stawka1 =5
brutto1 =4.40
netto1 =4.19
vat1 =0.21
sumanetto =301.32
sumavat =67.48
}

Transakcja {
zaliczka =0
Termin = 2017-02-13
}
}

Czy błąd został popełniony na etapie exportu z programy PC Market7 czy sam muszę poprawić dane pozycje w otrzymanym pliku?
Istnieje proste rozwiązanie tego problemu?