kontrachęci zsynchronizowani , fa w FK WPROWADZONA LECZX ROZRACHUNKÓW DO fa MI NIE zciąga /nowa transakcja na rozrachunkach zaznaczona/ na co mam zwrócić uwagę co może być zle ?

Z całym szacunkiem - ale za te "BYKI" ortograficzne należy Ci się 1!, nie wspomnę już jakimkolwiek braku ładu i składu w Twoim zapytaniu - czy naprawdę nie poświęcisz 2 minut więcej na napisanie POPRAWNEGO względem ortograficznym i merytorycznym posta ?

PS. może ktoś zrozumie "o co kaman" i udzieli odpowiedzi zwrotnej... ja zrozumieć nie mogę...

wprowadzłam fa do FK , zaznaczylam rozrachunki => nowa transakcja i nie ściąga /importuje/ mi do programu "Faktura" rozrachunków nie znam przyczyny?
wprowadzając fa dla innych kontrahentów program działa normalnie

A konkretniej?

postaram się opisać :
FK 2011,1A
FKP 2011.1 -> oba programy działają w integracji
1/ Wprowadziłam dokument FVZ do fk zaznaczając rozrachunki
2. otwieram FKP , następuje automatyczna synchronizacja rozrachunków z FK -> w zakładce pieniadze , rozrachunki z FK nie ma tego dokumentu /rozrachunku/ nie zciąga go
w trakcie operacji przy otwarciu FKP nie pojawiają się żadne informacje

Po pierwsze napisz pełne nazwy programów, bo po tych skrótach mogę się tylko domyślać co i gdzie robisz.

Po drugie czy do Finansów i Księgowości przesłałaś tylko faktury, czy również zapłaty za te faktury? Jeśli same faktury, to napewno nie znajdzie się tam informacja ile klient już zapłacił.

FK -> FINANSE I KSIĘGOWOC
FKP -> FAKTURA
Wprowadziłam dokument FVZ w FK zaznaczając w rozrachunkach "nowa transakcja" /ona jest w ogóle nie rozliczona /
do programu FKP ->faktura powinno przeimportować rozrachunek nie rozliczony i tego nie robi

Do Faktury standardowo przechodzą tylko rozrachunki z kontrahentami, którzy mają w Fakturze wystawiony przynajmniej jeden dokument. Zatem pierwsze pytanie, czy w Fakturze masz jakieś dokumenty na tego kontrahenta?

Poza tym taki rozrachunek przesłany z Finansów i Księgowości będzie widoczny w rozrachunkach Faktury w rejestrze "Rozrachunki FK". Pytanie: gdzie w Fakturze sprawdzasz czy ten rozrachunek przeszedł?

1 dokument kontrahenta -> sprawdzałamwe właściwej zakładce -> to już wiem o co biega dzięki ;)