[Handel Forte] Import faktury zakupu
Witam,
Postanowiłem pobawić się importem dokumentów w Symfonii Handel Forte.
Plik tekstowy, który próbuję zaimportować szablonem hmfin.ams wklejam poniżej.
Problem polega na tym, że pomimo zmienienia danych (np. kontrahenta lub towaru) na etapie uzgadniania, do bufora importowane są na sztywno dane z pliku. Czy ma ktoś pomysł co zrobić by importowane były dane uzgodnione?
Pozdrawiam.
Kod:
INFO{
Nazwa programu =SAGE SYMFONIA Symfonia Handel Forte wer. 2009.a
wersjaWewn =259
Wersja szablonu =4
Kontrahent{
kod =XXX
nazwa =XXX
miejscowosc =Warszawa
ulica =XXX
dom =XXX
kodPocztowy =XXXX
rejon =XXXX
NIP =XXXXX
VIES =1
VATUE =XXXXX
telefon1 =XXXXX
fax =XXXX
email =XXXX
numerWew =XXXX
}
}
Kraj{
symbol =PL
nazwa =Polska
aktywny =1
ue =1
}
Kontrahent{
kod =XXX
nazwa =XXX
aktywny =1
znacznik =0
wprowadzil{
kod =
}
miejscowosc =XXX
ulica =XXX
kodPocztowy =XXX
NIP =XXX
kraj{
symbol =PL
}
rodzaj{
kod =Kontrahenci
}
katalog{
nazwa =\
}
}
towar{
nazwa =XXX
kod =XXX
aktywny =1
znacznik =0
stVAT{
wartosc =0.22
}
zaokrCen =0
PKWiU =0
parametrFK =
jm =szt
rodzaj{
kod =Towary
}
katalog{
nazwa =\
}
}
towar{
nazwa =XXX
kod =XXX
aktywny =1
znacznik =0
stVAT{
wartosc =0.22
}
zaokrCen =0
PKWiU =0
parametrFK =
jm =szt
rodzaj{
kod =Towary
}
katalog{
nazwa =\
}
}
towar{
nazwa =XXX
kod =XXX
aktywny =1
znacznik =0
stVAT{
wartosc =0.22
}
zaokrCen =0
PKWiU =0
parametrFK =
jm =szt
rodzaj{
kod =Towary
}
katalog{
nazwa =\
}
}
DokumentZk{
typDk =FVZ
nazwa =Faktura VAT zakupu
charakter =68
seria =sFVZ
numerWSerii =5
numeracjaWDziale =0
dataWystawienia =2009-05-29
opis =XXX
dataZakupu =2009-05-29
dataWplywu =2009-05-29
terminPlatnosci =2009-06-28
znacznik =83
aktywny =1
numerObcy =XXX
schematKsiegowania =ZK
daneKh{
KhKod =XXX
KhNazwa =XXX
KhUlica =XXX
KhDomu =
KhLokal =
KhMiasto =XXX
KhPoczta =XXX
KhNIP =XXX
nazwaAdresu =adres domyślny
kraj{
symbol =PL
}
}
daneOd{
KhKod =XXX
KhNazwa =XXX
KhUlica =XXX
KhDomu =
KhLokal =
KhMiasto =XXX
KhPoczta =XXX
KhNIP =XXX
nazwaAdresu =adres domyślny
kraj{
symbol =PL
}
}
rejestr{
kod =ML PLN
}
rodzaj{
kod =Dokumenty zakupu
}
katalog{
nazwa =\
}
transakcjaTw.powiazaniaTw{
numerTransakcji =
wartoscTransakcji =
dataTransakcji =
}
Pozycja dokumentu{
id =
kod =XXX
Nazwa_Dl{
opis =XXX
}
cena =81389.70
ilosc =30
jednostkaMiary =szt
kodObcy =
stVAT{
wartosc =0.22
}
}
Pozycja dokumentu{
id =
kod =XXX
Nazwa_Dl{
opis =XXX
}
cena =30.00
ilosc =30
jednostkaMiary =szt
kodObcy =
stVAT{
wartosc =0.22
}
}
Pozycja dokumentu{
id =
kod =XXX
Nazwa_Dl{
opis =XXX
}
cena =30.00
ilosc =30
jednostkaMiary =szt
kodObcy =
stVAT{
wartosc =0.22
}
}
}
