Witam.
Po raz kolejny boksuję się z tym nieszczęsnym OO
Nie widzę dobrego rozwiązanie:
jak się zrobi tak jak zaleca SAGE to w handlu jest dokument z VAT-em (złe rozliczenia - płacimy tylko netto), dobrze się przenosi do FK-i
jak ustawię Faktura nabycia - źle się przenosi - nie ma obydwóch rejestrów: należnego i naliczonego
towar musi mieć VAT bo inaczej VAT-y się nie naliczają

Czy ktoś to rozgryzł ?

Wydaje mi się ze ta konfiguracja u mnie działa prawidłowo. Ustawić trzeba typ dokumentu i kartotekę towaru.