Witam

Zaimportowałem listę kontrahentów z Symfonii Finanse i Księgowość do Handel Sprzedaż. Niestety zrobiłem to bez numeru kontrahenta.




Powinien on się pojawić w polu Księgowania FK



Jako że już wystawiłem faktury, nie chcę usuwać wszystkich kontrahentów i importować ich jeszcze raz. Jeśli spróbuje zaimportować ponownie listę kontrahentów to Handel będzie krzyczał że kontrahent o takim kodzie już istnieje i nie nadpisze nowych danych.

Jak to szybko rozwiązać. Czy w pliku słownika da się coś dopisać aby jednak wymusić aktualizację tych danych?

Może ktoś ma pomysł jak uzupełnić te dane ?

1. Uruchom integrację między FK i Handlem. Przy synchronizacji kartotek pole zostanie uzupełnione.

lub

2. Zaimportuj jeszcze raz kontrahentów ale tylko pola khfk i kod.



I koniecznie zaznacz Zachowaj wartości nieimportowanych pól kartoteki



Zmodyfikuj wszystkie

Dzięki serdecznie

Udało się :)