Kontrahent{
    kod = DEMO
    nazwa = DEMO Sp.zo
    miejscowosc = Gdańsk
    ulica = Okulicka 4
    kodpocz = 89-400
    nip =
}

Dokument{
    kod = 1/6/2010
    nazwa = Faktura VAT
    data = 2010-07-14
    datasp = 2010-07-14
    typ_dk =FVS
    seria =sFVS
    symbol FK = FVS
    obsluguj jak = FVS
    FK nazwa = 1/6/2010
    opis FK =
    kwota = 100.0
    Dane nabywcy{
        khid =
        fk_ident =
        khkod = DEMO
        khnazwa =XXXxxx
        khadres =XXX
        khdom =
        khlokal =
        khmiasto =XXX
        khkodpocz =XXX
        khnip =XXX
        khKrajKod =
        khKrajNazwa =
    }

    Zapis{
        strona =WN
        kwota = 100
        konto = 130
        IdDlaRozliczen= 1
        opis =
        NumerDok =1/6/2010
        Pozycja =0
        ZapisRownolegly =0
    }
    Zapis{
        strona =MA
        kwota = 100
        konto = 221-2 
        IdDlaRozliczen= 2
        opis =
        NumerDok =1/6/2010
        Pozycja =0
        ZapisRownolegly =0
    }
    Rejestr{
        Nazwa =Sprzedaż VAT
        Rodzaj =1
        ABC =1
        metoda_VAT =0
        datarej =2010-07-10
        okres =2010-07-01
        stawka=zwolnione
        vat=0
        netto=100
   nettoWolne=100
        nettoNieop=0.00
        sumanetto=100
        sumavat=0
    }
    Transakcja{               
        IdDlaRozliczen = 1 
        termin = 2010-07-14
}